Jaké daně platíš, když kombinuješ firmu v Polsku s prací v Německu? Seznam se se všemi formálními náležitostmi!

Kombinace polské podnikatelské činnosti s prací v Německu vyžaduje uspořádání daní a ZUS, aby se předešlo přeplatkům. Díky smlouvě o zamezení dvojího zdanění můžeš použít metodu osvobození s progresivní doložkou – příjmy z práce v Německu nejsou v Polsku zdaněny, ale ovlivňují sazbu daně z příjmů tvé firmy. Rozhodující je také získání osvědčení A1, které potvrzuje přináležitost k polskému ZUS a chrání tě před placením příspěvků ve dvou zemích. V Německu odvádí tvůj zaměstnavatel daň z příjmu, které se nemůžeš vyhnout, ale můžeš snížit její výši sledováním daňové třídy a dostupných slev. Díky vědomému plánování těchto kroků ti podnikatelská činnost v Polsku a práce v Německu umožní zvýšit příjmy, aniž bys měl obavy z chaosu v účetnictví.

Polská podnikatelská činnost a práce v Německu – jak nezaplatit stejné daně dvakrát?

Mnoho lidí se rozhoduje pro kombinaci polské podnikatelské činnosti s prací v Německu, protože je to reálná šance na lepší výdělky a profesní rozvoj. Problém nastává, když je třeba vyúčtovat daně a vzniká strach z dvojího zdanění. Neměj obavy, existují jasná pravidla, která tě ochrání před dvojím zdaněním pro stejné příjmy, pokud ke věci přistoupíš správně. Polsko a Německo podepsaly smlouvu o zamezení dvojího zdanění, díky které mohou být příjmy z práce v Německu osvobozeny od zdanění v Polsku, ale ovlivňují daňovou sazbu tvé polské podnikatelské činnosti.

V praxi to znamená, že tvé příjmy z podnikatelské činnosti v Polsku jsou zdaněny podle sazby vypočítané s ohledem na výdělky v Německu, ale daň z příjmů z práce zaměstnance platíš pouze v Německu. Díky smlouvě o zamezení dvojího zdanění mezi Polskem a Německem se uplatňuje tzv. metoda osvobození s progresivní doložkou. To znamená, že příjmy z práce zaměstnance v Německu nepodléhají zdanění v Polsku, ale jsou zohledněny při výpočtu daňové sazby pro polské příjmy.

Právě proto vyžaduje práce v Německu a podnikatelská činnost v Polsku ZUS a daně strategický plán – pokud správně uspořádáš dokumenty a zvolíš správný způsob účetnictví, vyhneš se stresu a získáš jistotu, že tvé finance jsou pod kontrolou.

Můžeš pracovat v Německu a vést firmu v Polsku? Zjisti to před odjezdem do zahraničí.

Není žádným tajemstvím, že se mnoho lidí ptá, zda je možné současně vést firmu v Polsku a začít pracovat v Německu. Dobrou zprávou je, že je to zcela legální, ale vyžaduje to, abys uspořádal formality, abys předešel zbytečným problémům s úřady v obou zemích. Rozhodující je pamatovat na to, že příjmy z podnikatelské činnosti v Polsku zdaníš v naší zemi, a příjmy z práce v Německu vyúčtuješ v Německu. Je však dobré vědět, že oba prvky ovlivňují tvou daňovou prahovou hodnotu a sazbu v Polsku.

Důležité je také pochopit, že se podnikatelská činnost v Polsku a práce v Německu v oblasti sociálního pojištění nevylučují. Abys předešel placení příspěvků ve dvou zemích, musíš mít osvědčení A1, které potvrzuje, že podléháš polskému systému sociálního zabezpečení během práce v Německu. Dokument A1 je obzvlášť důležitý, pokud plánuješ dočasnou přeshraniční práci a chceš zachovat kontinuitu pojištění u ZUS. Pamatuj, že podání žádosti o A1 u ZUS a informování zaměstnavatele v Německu o držení tohoto dokumentu ti umožní vyhnout se situaci, ve které platíš dvojité příspěvky na důchodové a zdravotní pojištění, což přímo ovlivňuje tvé finance.

A1, ZUS a německá daň z příjmu – co musíš vyřešit, abys neplatil přeplatky?

Někdy se může zdát, že polská podnikatelská činnost a práce v Německu jsou příliš komplikovanou kombinací, aby se s ní dalo vyrovnat, ale mnoho závisí na správné přípravě dokumentů a znalosti postupů. Pokud máš firmu v Polsku, musíš platit ZUS za tuto činnost – a zde hraje klíčovou roli osvědčení A1. Díky němu potvrzuješ, že podléháš polskému systému sociálního zabezpečení, i když začneš práci zaměstnance v Německu, což tě osvobozuje od povinnosti platit příspěvky na sociální pojištění v Německu.

Nezávisle na vlastnictví osvědčení A1 tvůj německý zaměstnavatel za tebe odvádí daň z příjmu. Tomu se nemůžeš vyhnout, ale můžeš se náležitě připravit na roční účetní uzávěrky. Pokud tě zajímá práce v Německu a podnikatelská činnost v Polsku v souvislosti se ZUS, pamatuj, že musíš vyúčtovat příjmy v Polsku pomocí metody zamezení dvojího zdanění. Příjmy z Německa mohou být od daně v Polsku osvobozeny, ale jsou zohledněny při výpočtu daňové sazby pro příjmy z tvé činnosti. Takový přístup ti umožní udržet pořádek v účetnictví a vyhnout se zbytečným nervům a zaručuje také, že nezaplatíš více daní, než je nutné.

Podnikatelská činnost v Polsku, práce v Německu – jak zvolíš nejlepší způsob vyúčtování?

Pro mnoho lidí, kteří vedou firmu v Polsku a pracují v Německu, je největší výzvou volba vhodného způsobu vyúčtování daní a pojištění. Neexistuje jednotný ideál pro všechny, ale existují osvědčené kroky, které ti tuto úlohu mohou usnadnit. Především musíš vědět, že v případě podnikatelské činnosti v Polsku a práce v Německu je nutné uplatnit smlouvu o zamezení dvojího zdanění, abys nemusel platit stejné daně dvakrát.

V případě podnikatelské činnosti v Polsku musíš platit příspěvky na ZUS, ale můžeš využít starthilfe nebo malý ZUS Plus, což umožňuje snížit výši příspěvků. Pokud jsi zaměstnán v Německu, dani z příjmu se nevyhneš, ale můžeš sledovat svou daňovou třídu a dostupné slevy, které ti umožní snížit měsíční zálohy. Vědomí, jak polská podnikatelská činnost a práce v Německu fungují, ti umožní dělat nejlepší daňová rozhodnutí a vyhnout se chaosu ve financích.

5 kroků, které ti umožní spojit firmu v Polsku s prací v Německu bez daňového chaosu

Než se rozhodneš pro takový pracovní model, je dobré znát konkrétní kroky, které ti pomohou předejít stresu a chaosu v účetnictví. Za prvé, začni se založením podnikatelské činnosti v Polsku přes CEIDG a vyber si vhodnou formu zdanění a platby příspěvků u ZUS.

Poté podej žádost o vydání dokumentu A1, který ti umožní zachovat přináležitost k polskému systému sociálního zabezpečení během práce v Německu. Třetí krok je nástup do práce v Německu a vyřízení formalit souvisejících s registrací v daňovém systému a zdravotním pojištěním u německého zaměstnavatele.

Pokud už máš uspořádány základní formality, pamatuj, abys každý rok podával daňové přiznání PIT v Polsku pomocí metody zamezení dvojího zdanění a v Německu doručil daňové přiznání nebo potvrzení o odvodech daně zaměstnavatelem. Nakonec sleduj termíny a uchovávej všechny dokumenty, které potvrzují tvé příjmy, daně a příspěvky, abys v případě kontroly mohl prokázat správnost účetnictví.

Vyúčtování mezi Polskem a Německem se může zdát komplikované, ale nemusí být. S naší aplikací pro daňové vyúčtování Taxando to uděláš rychle, v polštině a bez stresu – je to neocenitelná pomoc, když chceš mít vše v pořádku s daněmi a chceš zpět peníze, které ti náleží.