Какие налоги вы платите, если совмещаете фирму в Польше с работой в Германии? Узнайте все формальности!

Комбинация польской предпринимательской деятельности с работой в Германии требует упорядочивания налогов и ZUS, чтобы избежать переплат. Благодаря соглашению об избегании двойного налогообложения ты можешь использовать метод освобождения с прогрессивным условием — доходы от работы в Германии не облагаются налогом в Польше, но влияют на налоговую ставку доходов от твоей фирмы. Также ключевым является получение сертификата A1, который подтверждает подчинение польской системе ZUS и защищает тебя от уплаты взносов в двух странах. В Германии твой работодатель удерживает подоходный налог, который ты не можешь избежать, но можешь уменьшить его размер, следя за налоговым классом и доступными льготами. Благодаря осознанному планированию этих шагов, предпринимательская деятельность в Польше и работа в Германии позволят тебе увеличить доходы без страха перед хаосом в отчетности.

Польская предпринимательская деятельность и работа в Германии — как не платить налог дважды?

Многие люди решаются на сочетание польской предпринимательской деятельности с работой в Германии, так как это реальный шанс на лучший заработок и профессиональное развитие. Проблема возникает, когда нужно оплачивать налоги и появляется страх перед двойным налогообложением. Не переживайте, есть четкие правила, которые защищают вас от двойной налоговой платы за тот же доход, если правильно подойти к этому вопросу. Польша и Германия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения, благодаря которому доходы от работы в Германии можно освободить от налогообложения в Польше, но они влияют на налоговую ставку вашей польской предпринимательской деятельности.

На практике это означает, что ваши доходы от предпринимательской деятельности в Польше облагаются по ставке, рассчитанной с учетом заработков в Германии, но налог за наемную работу вы платите только в Германии. Согласно соглашению об избежании двойного налогообложения между Польшей и Германией применяется так называемый метод освобождения с прогрессивным условием. Это означает, что доходы от наемной работы в Германии не подлежат налогообложению в Польше, но учитываются при расчете налоговой ставки для польских доходов.

Именно поэтому работа в Германии и предпринимательская деятельность в Польше требуют стратегического плана для ZUS и налогов – если ты правильно организуешь документы и выберешь правильный метод отчетности, ты избежишь стресса и получишь уверенность, что твои финансы под контролем.

Можешь ли ты работать в Германии и вести фирму в Польше? Проверь это, прежде чем уехать за границу

Не секрет, что многие задаются вопросом, можно ли одновременно вести фирму в Польше и поступить на работу в Германии. Хорошая новость заключается в том, что это совершенно легально, но требует от вас упорядочивания формальностей, чтобы избежать ненужных проблем с властями обеих стран. Важно помнить, что вы облагаете налогом доходы от предпринимательской деятельности в Польше в нашей стране, а доходы от работы в Германии — в Германии. Однако стоит знать, что оба элемента влияют на ваш налоговый порог и ставку в Польше.

Важно также понимать, что предпринимательская деятельность в Польше и работа в Германии в области социального страхования не исключают друг друга. Чтобы избежать уплаты взносов в двух странах, вам нужно иметь сертификат A1, подтверждающий, что вы подчиняетесь польской системе социального страхования во время работы в Германии. Документ A1 особенно важен, если вы планируете временную трансграничную работу и хотите сохранить непрерывность страхования в ZUS. Помните, что подача заявки на сертификат A1 в ZUS, а также информирование работодателя в Германии о наличии этого документа позволяет вам избежать ситуации, в которой вы платите двойные пенсионные и медицинские взносы, что напрямую влияет на ваши финансы.

A1, ZUS и немецкий подоходный налог — что нужно уладить, чтобы не платить лишнее?

Иногда может показаться, что польская предпринимательская деятельность и работа в Германии – это слишком сложное сочетание, чтобы с ним справиться, но многое зависит от правильной подготовки документов и знания процедур. Если у вас есть фирма в Польше, вы должны платить ZUS за эту деятельность – и здесь ключевую роль играет сертификат A1. Благодаря ему вы подтверждаете, что подчиняетесь польской системе социального страхования, даже если начинаете наемную работу в Германии, что освобождает вас от обязанности платить взносы на социальное страхование в Германии.

Независимо от наличия сертификата A1, немецкий работодатель удерживает для вас подоходный налог. Вы не можете этого избежать, но можете подготовиться к годовому отчету. Если вас интересует работа в Германии и предпринимательская деятельность в Польше ZUS, помните, что вы должны отчитываться о доходах в Польше, применяя метод избежания двойного налогообложения. Доходы из Германии могут быть освобождены от налогообложения в Польше, но учитываются при вычислении налоговой ставки для доходов от вашей деятельности. Такой подход позволяет вам сохранить порядок в отчетности и избежать ненужных нервов, а также гарантирует, что вы не будете платить больше налогов, чем необходимо.

Предпринимательская деятельность в Польше, работа в Германии – как выбрать лучший способ отчетности?

Для многих, кто ведет фирму в Польше и работает в Германии, наибольшей сложностью является выбор соответствующего способа налоговой и страховой отчетности. Универсального идеала для всех нет, но существуют проверенные шаги, которые могут упростить вам эту задачу. Прежде всего, вы должны знать, что в случае предпринимательской деятельности в Польше и работы в Германии необходимо применять соглашение об избежании двойного налогообложения, чтобы не платить налог дважды за одни и те же доходы.

В случае предпринимательской деятельности в Польше вы должны платить взносы ZUS, но можете использовать «стартовую помощь» или «малыш ZUS Плюс», что позволяет уменьшить размер взносов. Если вы работаете в Германии, вы не сможете избежать подоходного налога, но можете следить за налоговым классом и доступными льготами, которые позволят вам снизить ежемесячные авансовые платежи. Осведомленность о том, как работают польская предпринимательская деятельность и работа в Германии, позволит вам принимать лучшие налоговые решения и избежать финансового хаоса.

5 шагов, которые позволят вам сочетать фирму в Польше с работой в Германии без налогового хаоса

Прежде чем вы решитесь на такую ​​рабочую модель, полезно знать конкретные шаги, которые помогут вам избежать стресса и хаоса при отчетности. Во-первых, начните с учреждения предпринимательской деятельности в Польше через CEIDG и выберите соответствующую форму налогообложения, а также способ уплаты взносов в ZUS.

Затем подайте заявку на получение документа A1, который позволит вам сохранить подчинение польской системе социального страхования во время работы в Германии. Третий шаг – начать работу в Германии и выполнить формальности, связанные с регистрацией в налоговой системе, а также медицинского страхования у немецкого работодателя.

Если вы уже упорядочили основные формальности, помните подавать каждый год декларацию PIT в Польше с применением метода избежания двойного налогообложения, а в Германии представить налоговую декларацию или подтверждение удержания подоходного налога работодателем. В конце контролируйте сроки и сохраняйте все документы, которые подтверждают ваши доходы, налоги и взносы, чтобы доказать правильность отчетности в случае проверки.

Отчеты между Польшей и Германией могут казаться сложными, но это не обязательно так. С нашим приложением для налоговой отчетности Taxando вы сделаете это быстро, на польском языке и без стресса — это бесценная помощь, если вы хотите навести порядок в налогах и вернуть себе деньги, которые вам положены.